目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表(按功能分類列示)
三、收入決算表(按單位列示)
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
承擔(dān)國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查，巖土工程勘察與施工，水質(zhì)分析與工程測量。
二、機構(gòu)設(shè)置
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊內(nèi)設(shè)6個職能科室;下轄0個預(yù)算單位。納入華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
4.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度項目支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度收入、支出決算總計49,483,507.76元，與2022年度相比，收、支總計各增加16,467,508.15元，增長49.88%，主要原因是：編報口徑調(diào)整，本年度收入、支出總計中包含事業(yè)單位的非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余。
二、收入決算情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度本年收入合計42,523,394.34元，與2022年度相比減少6,928,754.07元，主要原因是：人員經(jīng)費減少。
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入37,709,000.00元，占88.68%;
事業(yè)單位經(jīng)營收入1,914,269.14元，占4.5%;
其他收入2,900,125.20元，占6.82%。
三、支出決算情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度本年支出合計42,404,614.96元，與2022年度相比減少7,600,522.20元，主要原因是：人員經(jīng)費減少。
其中：基本支出37,709,000.00元，占88.93%;
經(jīng)營支出4,695,614.96元，占11.07%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度財政撥款收入、支出決算總計37,709,000.00元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少7,453,000.00元，下降16.5%，主要原因是：人員經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計37,709,000.00元，占本年支出合計的88.93%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少7,453,000.00元，下降16.5%，主要原因是：人員經(jīng)費減少。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出37,709,000.00元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出5,550,000.00元，占14.72%;衛(wèi)生健康支出1,921,000.00元，占5.09%;自然資源海洋氣象等支出30,238,000.00元，占80.19%。
(三)具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為37,709,000.00元，支出決算為37,709,000.00元，完成年初預(yù)算的100.0%。其中：
1.“社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)”年初預(yù)算為3,700,000.00元，支出決算為3,700,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2.“社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)”年初預(yù)算為1,850,000.00元，支出決算為1,850,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3.“衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)”年初預(yù)算為1,254,000.00元，支出決算為1,254,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.“衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)”年初預(yù)算為667,000.00元，支出決算為667,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.“自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)”年初預(yù)算為30,238,000.00元，支出決算為30,238,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計37,709,000.00元，與2022年度相比減少7,453,000.00元，主要原因是：人員經(jīng)費減少。其中：
人員經(jīng)費37,709,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
(一)總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國(境)費。
2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次;其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度無政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要包括地質(zhì)勘探工程用車。單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年度沒有項目支出，無需開展績效自評。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
